Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0030/25
- Popis fakturovaného plnenia: pevné linky +TV HT16 1/2025
- Dátum doručenia: 05.02.2025
- Celková hodnota: 43,31 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť