Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0019/25
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 1/2025
- Dátum doručenia: 21.01.2025
- Celková hodnota: 60,57 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť