Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0005/19
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 09.01.2019
- Celková hodnota: 358,42 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť