MIKOGAS s.r.o.
Informácie
- Názov: MIKOGAS s.r.o.
- IČO: 55465587
- Adresa: Kopčianska 20, 851 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 22
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0192/25 | Fa za vodoinštal.práce | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 621,15 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0183/25 | Fa za revíziu plyn.a tlak.zariad. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 467,40 € | 24.04.2025 | 05.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0182/25 | Fa za opravu vykurovania | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 154,98 € | 24.04.2025 | 05.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/25 | Fa za havarij.opravu vykurovania | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 340,71 € | 21.01.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0374/25 | Fa za revíziu plyn.zariad. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 651,90 € | 01.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0375/25 | Fa za vyprac.odbor.posudkov kotlov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 246,00 € | 01.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0471/25 | Fa za opravu plyn.kotlov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 1 131,60 € | 31.10.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0566/25 | Fa za opravu vykurovania | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 455,10 € | 09.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFKV/0004/25 | Fa za výmenu plynového kotla za elektrický | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 2 974,14 € | 09.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0562/24 | Fa za havarij.opravu rozvodu vody | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 184,80 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0507/24 | Fa za odstránenie úniku plynu+vody | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 316,80 € | 27.11.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFKV/0002/24 | Fa za servis ÚK pre bazén.technológiu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 3 836,40 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0464/24 | Fa za servis plyn.spotreb.-kotlov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 1 596,00 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0463/24 | Fa za revízie.plyn.a tlak.zariadení | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 1 536,00 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0403/24 | Fa za výmenu poist.ventilov v kotolni | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 2 200,80 € | 30.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0387/24 | Fa za výmenu potrubia ústred.kúrenia | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 3 372,00 € | 19.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0227/24 | Fa za opravu ústred.kúrenia | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 535,20 € | 28.05.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0004/24 | Fa za opravu kompresora v kotolni | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 307,90 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 553,90 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0114/24 | Fa za odbor.prehl.horákov v kotolni | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 240,00 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra |