KOMINÁR s.r.o.
Informácie
- Názov: KOMINÁR s.r.o.
- IČO: 47229632
- Adresa: Tupolevova 24, 851 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 13
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0366/24 | Fa za odbor.prehl.komínov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 370,00 € | 06.09.2024 | 03.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0084/24 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 379,00 € | 16.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0785/23 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 477,00 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/23 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 370,00 € | 19.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 477,00 € | 20.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 367,60 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/22 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 368,00 € | 25.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 478,00 € | 15.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/21 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 570,60 € | 30.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 478,00 € | 04.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 515,00 € | 15.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/20 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 478,00 € | 19.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/20 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 172,00 € | 04.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra |