Faktúra č. DFOV/0018/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFOV/0018/20
  • Popis fakturovaného plnenia: OV za popl.za komun.odpad 7-9/20
  • Dátum doručenia: 12.08.2020
  • Celková hodnota: 2 857,62 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2020
  • Poznámka:
Tlačiť