Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFOV/0013/21
- Popis fakturovaného plnenia: OV za popl.za komun.odpad 7-9/21
- Dátum doručenia: 03.08.2021
- Celková hodnota: 2 803,71 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.08.2021
- Poznámka:
Tlačiť