Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFOV/0010/23
- Popis fakturovaného plnenia: OV za havar.poist.Merced.6-12/23+1-6/24
- Dátum doručenia: 17.04.2023
- Celková hodnota: 540,45 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť