Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFOV/0008/22
- Popis fakturovaného plnenia: OV za popl.za komun.odpad 4-6/22
- Dátum doručenia: 13.05.2022
- Celková hodnota: 2 803,71 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.06.2022
- Poznámka:
Tlačiť