Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFOV/0006/24
- Popis fakturovaného plnenia: OV za popl.za komun.odpad 1-3/24
- Dátum doručenia: 05.02.2024
- Celková hodnota: 3 645,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť