Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFOV/0002/22
- Popis fakturovaného plnenia: OV za popl.za komun.odpad 1-3/22
- Dátum doručenia: 10.02.2022
- Celková hodnota: 2 803,71 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť