Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFOV/0002/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za havar.poist.+poist.majetku 4.Q.2018
- Dátum doručenia: 15.01.2019
- Celková hodnota: 3 986,39 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť