Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0995/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za OLO 12/19
- Dátum doručenia: 23.12.2019
- Celková hodnota: 316,87 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť