Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0992/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za čistiace prostr.
- Dátum doručenia: 20.12.2019
- Celková hodnota: 341,57 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť