Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0988/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za potraviny
- Dátum doručenia: 19.12.2019
- Celková hodnota: 376,74 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť