Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0983/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za graf.karta,modem,switch,káble
- Dátum doručenia: 17.12.2019
- Celková hodnota: 119,68 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť