Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0975/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za drev.šatň.skriňa
- Dátum doručenia: 13.12.2019
- Celková hodnota: 789,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť