Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0939/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za PC,monitory,disky,kláv.,kamer.systém,projektor,kábele
- Dátum doručenia: 05.12.2019
- Celková hodnota: 3 440,25 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť