Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0930/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za prestier.,deky,matrac.chránič,post.bielizeň
- Dátum doručenia: 04.12.2019
- Celková hodnota: 2 992,62 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť