Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0925/21
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za kancel.potreby+tabule,popisovače,spray+xerox papier
- Dátum doručenia: 29.12.2021
- Celková hodnota: 1 311,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.01.2022
- Poznámka:
Tlačiť