Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0924/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za batériu+kúpacií vak
- Dátum doručenia: 03.12.2019
- Celková hodnota: 469,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť