Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0914/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za senzor.gély
- Dátum doručenia: 02.12.2019
- Celková hodnota: 30,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť