Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0913/22
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za tonery+renov.tonerov
- Dátum doručenia: 19.12.2022
- Celková hodnota: 1 038,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.01.2023
- Poznámka:
Tlačiť