Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0867/18
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za koberce
- Dátum doručenia: 14.12.2018
- Celková hodnota: 981,88 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť