Faktúra č. DFBV/0856/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0856/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za celofánové sáčky
  • Dátum doručenia: 02.12.2022
  • Celková hodnota: 68,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť