Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0839/17
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za sieť.kábel,prepínač
- Dátum doručenia: 15.12.2017
- Celková hodnota: 65,18 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť