Faktúra č. DFBV/0836/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0836/22
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za predd.na plyn 12/22
- Dátum doručenia: 30.11.2022
- Celková hodnota: 10 000,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.12.2022
- Poznámka: