Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0787/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za tonery+renov.tonerov
- Dátum doručenia: 07.12.2023
- Celková hodnota: 390,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť