Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0785/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za odbor.prehl.komínov
- Dátum doručenia: 06.12.2023
- Celková hodnota: 477,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť