Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0770/22
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za predd.na energie 11/22
- Dátum doručenia: 04.11.2022
- Celková hodnota: 350,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť