Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0769/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie 9/19
- Dátum doručenia: 15.10.2019
- Celková hodnota: -93,67 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť