Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0751/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za potraviny
- Dátum doručenia: 07.10.2019
- Celková hodnota: 138,68 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť