Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0737/15
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie 10/15
- Dátum doručenia: 10.11.2015
- Celková hodnota: 737,65 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.11.2015
- Poznámka:
Tlačiť