Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0727/16
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za čist.+hyg.potreby
- Dátum doručenia: 21.11.2016
- Celková hodnota: 345,62 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť