Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0714/17
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za utierky+uteráky
- Dátum doručenia: 24.10.2017
- Celková hodnota: 109,44 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť