Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0685/17
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za popl.za komun.odpad 9/17
- Dátum doručenia: 10.10.2017
- Celková hodnota: 862,68 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť