Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0674/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za telekomun.práce
- Dátum doručenia: 09.09.2019
- Celková hodnota: 45,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť