Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0656/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za papierové utierky
- Dátum doručenia: 21.09.2023
- Celková hodnota: 45,36 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť