Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0641/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za stočné+voda 8/23
- Dátum doručenia: 11.09.2023
- Celková hodnota: 1 879,76 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť