Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0613/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie+upomienka+úrok 7/19
- Dátum doručenia: 19.08.2019
- Celková hodnota: -754,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť