Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0608/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za čist.+hyg.potreby
- Dátum doručenia: 13.08.2019
- Celková hodnota: 277,54 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť