Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0605/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za mobily+internet+cest.+MP 7/19
- Dátum doručenia: 12.08.2019
- Celková hodnota: 194,22 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť