Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0593/18
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za mobily+internet+cestov.+MP 8/18
- Dátum doručenia: 10.09.2018
- Celková hodnota: 165,85 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť