Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0582/21
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za odbor.prehl.komínov
- Dátum doručenia: 30.08.2021
- Celková hodnota: 570,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť