Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0567/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za zásob.na utierky+utierky
- Dátum doručenia: 24.07.2019
- Celková hodnota: 287,09 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť