Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0541/22
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za tonery+renov.tonerov
- Dátum doručenia: 03.08.2022
- Celková hodnota: 332,94 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť