Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0534/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za xer.papier
- Dátum doručenia: 09.07.2019
- Celková hodnota: 280,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť