Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0522/21
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za stočné+zrážky+voda 7/21
- Dátum doručenia: 02.08.2021
- Celková hodnota: 1 979,99 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť