Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0519/15
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za renov.tonerov
- Dátum doručenia: 18.08.2015
- Celková hodnota: 103,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.10.2015
- Poznámka:
Tlačiť