Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0517/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za stočné+voda 6/23
- Dátum doručenia: 13.07.2023
- Celková hodnota: 938,48 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.08.2023
- Poznámka:
Tlačiť